一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************483
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文明 GP-380 中性笔 5 90.0 文明GP-380 验收通过 2 昊艺 4K彩色 卡纸 20 1400.0 昊艺4K彩色 验收通过 3 得力 S557 记号笔 10支/盒 （单位：支） 白 5 75.0 得力/deliS557 验收通过 4 公牛 GN-609-5米 多功能插座 5 275.0 公牛/BULLGN-609-5米 验收通过 5 蓝月亮 500g 抑菌洗手液 30 300.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 6 伙伴文化 A32-60-01 软抄本 80 48.0 伙伴文化A32-60-01 验收通过 7 天卓/TIZO TPJ85560 长尾票夹 10 80.0 天卓/TIZOTPJ85560 验收通过 8 天卓/TIZO TPJ85540 长尾票夹 10 120.0 天卓/TIZOTPJ85540 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 戴梅
