一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************315
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGP18216 中性笔 12 18.0 晨光/M&GAGP18216 验收通过 2 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 40 1280.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml*24 验收通过 3 金力 90*140 旗帜彩旗一包10面 4 160.0 金力/GINNIE90*140 验收通过 4 雷公王 CR-87 扩音器 1 198.0 雷公王CR-87 验收通过 5 马卡龙 节庆布艺用品气球100个一包气球 2 22.0 马卡龙气球 验收通过 6 晨光 胶带/胶纸/胶条60mm*100y超透明封箱单卷装AJD97389 1 12.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 7 晨光 ASC99313 奖状/证书荣誉证书6K ASC99313 单本装含芯 295mm*214mm 300 2400.0 晨光/M&GASC99313 验收通过 8 晨光 APYJQ411 胶装本笔记本 300 750.0 晨光/M&GAPYJQ411 验收通过 9 超勤 彩带节庆布艺用品 8 16.0 超勤彩带 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢斌
