一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： ************416
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 10 | 130.0 | 洛楚LCGQJ-2111 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3716 有线鼠标 | 2 | 130.0 | 得力/deli3716 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y（32卷）【32卷/件】 | 30 | 1080.0 | 晨光/M&GAJD97394 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD95791 AJD95791胶带 【1筒5卷装】 | 4 | 260.0 | 晨光/M&GAJD95791 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水（二十四瓶装） | 5 | 550.0 | 晨光/M&GAWG97048 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5921 40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 | 20 | 438.0 | 得力/deli5921 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92897 订书机 | 1 | 32.0 | 晨光/M&GABS92897 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 P0012S 订书钉 | 10 | 200.0 | 得力/deliP0012S | 验收通过 | |
| 9 | 日天 403 便签纸 | 10 | 120.0 | 日天403 | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 3190 水拖 | 5 | 325.0 | 好媳妇3190 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS91696 回形针 | 150 | 300.0 | 晨光/M&GABS91696 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 260.0 | 得力/deli8551 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 全阳
