一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 金沙县百佳科技经营部
三、 *采购项目编号： ************604
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 博文 18121 PU笔记本 10 150.0 博文/bowen18121 验收通过 2 南孚 LR03-2B 普通干电池 75 399.75 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 3 金派 25-93 会议记录本 10 130.0 金派25-93 验收通过 4 得力 0012 订书钉 30 60.0 得力/deli0012 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗起
