一、 *采购人名称： ******小学金杯塘分校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************185
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学金杯塘分校
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACP901AT 水彩笔 | 56 | 448.0 | 晨光/M&GACP901AT | 验收通过 | |
| 2 | 新新精艺 拉花10条一包蝴蝶结彩带拉花球 | 110 | 275.0 | 新新精艺拉花 | 验收通过 | |
| 3 | 极度空间 节庆布艺用品马卡龙气球100一包 | 10 | 140.0 | 极度空间极度空间JD-05 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 拉花（长条） | 50 | 200.0 | 晨光长条拉花 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWP36811 彩铅笔 | 56 | 1680.0 | 晨光/M&GAWP36811 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨林芳
