一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************767
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMV1432 马克笔 10 420.0 晨光/M&GAPMV1432 验收通过 2 奥狮龙 0036 散装乒乓球 60 54.0 奥狮龙0036 验收通过 3 晨光 APYJU550 学生用笔记本A5/80页办公记事本无线装订胶装本 【1本装】 352 1232.0 晨光/M&GAPYJU550 验收通过 4 极度空间 节庆布艺用品马卡龙气球100一包 10 140.0 极度空间极度空间JD-05 验收通过 5 双鱼 1A+C 乒乓球拍1A+C 乒乓球拍 20 840.0 双鱼/DOUBLE FISH1A+C 验收通过 6 超勤 彩带节庆布艺用品 24 72.0 超勤彩带 验收通过 7 晨光 折纸/手工纸 15 120.0 晨光4510 验收通过 8 篮球 16 736.0 帝弗特8816 验收通过 9 安格耐特 F2207 羽毛球 （12个/筒） 16 560.0 安格耐特/AgniteF2207 验收通过 10 晨光/M&G 中性笔 12支/盒AGP10302 354 885.0 晨光/M&GAGP10302 验收通过 11 晨光铅笔 10 100.0 晨光/M&G1602 验收通过 12 晨光/M&G ADM94584 文件袋 114 171.0 晨光/M&GADM94584 验收通过 13 晨光/M&G ASS91333 120mm儿童剪刀 10 30.0 晨光/M&GASS91333 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗丹
