一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 六鑫 塑料四件套 教学用大号磁性塑料三角板套装量角器米尺子初中多功能圆规粉笔白 磁性三角板4件套40cm透明 1 161.0 六鑫塑料四件套 验收通过 2 晨光 AGPJ0601 中性笔 6 180.0 晨光/M&GAGPJ0601 验收通过 3 斯图 加厚教师听课记录本 40 120.0 斯图/SITOO听课记录本 验收通过 4 得力 5534 得力/deli 5534抽杆报告夹(白)(只) 20 380.0 得力/deli5534 验收通过 5 南孚 5号碱性电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 6 得力 3306 得力/deli 3306商务办公笔记本(黑色) 30 930.0 得力/deli3306 验收通过 7 晨光 K35/ 0.5mm K35/0.5mm红色中性笔 按动中性笔 经典子弹头签字笔 红色水笔 3 84.0 晨光/M&GK35/ 0.5mm 验收通过 8 兰诗 新国标脚踏分类双格垃圾桶 23 1725.0 兰诗YJ-B044 验收通过 9 公牛 GN-218 3M 公牛插座 接线板 拖线板GN-218 3米电脑插线板 排插 16 1120.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 10 ******学校商铺门锁 防盗防撬锁 10 60.0 梅花锁无 验收通过 11 得力 0349 得力/deli 0349 订书机 4 140.0 得力/deli0349 验收通过 12 得力 0013 得力/deli 0013 23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 2 44.0 得力/deli0013 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪泽俊
