一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 耒阳市黄市镇奉显军商店
三、 *采购项目编号： ************552
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年1月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 布之美 台布/餐布 | 1 | 58.0 | 布之美无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 其它桌 | 1 | 150.0 | 无品牌不锈钢 | 验收通过 | |
| 3 | 万容精品杯（BY1002）杯子 | 15 | 240.0 | 万容/VARYBY1002 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 | 6 | 270.0 | 公牛/BULLGN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印抽纸花语经典系列 DT24180 抽纸 | 3 | 72.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 12 | 60.0 | 金悦100053 | 验收通过 | |
| 7 | 舒肤佳(Safeguard) 活力运动劲爽清新 720ml 沐浴露(单位:瓶) | 6 | 222.0 | 舒肤佳/safeguard劲爽清新沐浴露 720ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周孚松
